欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛

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2019年度四川省内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局部门决算
发布时间: 2020-09-28 【字体: 来源:市文化广电和旅游局 打印本页 关闭窗口 分享到:

  


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  公开时间:2020年9月20日

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置

  第二部分 年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 附件

  附件1

  附件2

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表


  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  经内委办发〔2019〕53号文件批准,我局职能职责有19项,具体为:

  1、贯彻执行有关文化、文物、广播电视、旅游工作的法律法规,研究拟订全市文化、文物、广播电视和旅游政策措施并组织实施,参与起草历史文化保护地方性法规、规章草案。

  2、组织推动全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物和博物馆事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革,推进文化和旅游融合发展。

  3、指导管理全市性重大文化、文物广播电视和旅游活动,指导全市重点文化、文物、广播电视和旅游基础设施建设,组织全市文化旅游整体形象推广,促进文化旅游产业对外合作和市场推广,制定文化旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。

  4、管理全市文艺和广播电视事业,推进全市文艺、广播电视创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和本市特色文化传承发展。

  5、负责公共文化服务事业发展,组织推进全市文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设。实施文化惠民工程,统筹推进全市文化、文物、广播电视和旅游基本公共文化服务标准化、均等化。

  6、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

  7、负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴。

  8、负责全市范围内文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

  9、指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

  10、统筹全市欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法违规行为,督查督办大案要案,维护欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛秩序。

  11、负责管理文化、文物、广播电视和旅游对外交流合作与宣传推广工作,负责文化、文物、广播电视和旅游对外交流活动。

  12、负责全市文化、文物、广播电视和旅游行业市场安全生产工作的综合协调与监督管理,对安全生产和职业健康工作实施行业监督管理,制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

  13、负责全市文物保护与合理利用工作。组织开展文物资源调查、登记、建档、遴选、申报工作,指导各县(市、区)文物保护单位申报工作。组织开展文物安全监管和文物保护宣传工作。指导监督博物馆建设管理、文物管理等业务工作。参与文物和博物馆领域重大科研项目、信息化标准化建设。

  14、组织开展世界文化遗产申报,协同相关部门负责文化和自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。

  15、加强广播电视阵地建设,负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理。审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。监督管理全市性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价性工作。

  16、指导、推进文化、文物、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

  17、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  18、完成市委、市政府交办的其他任务。

  19、职能转变。以人民美好生活为引导,统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。加强全市文化、文物、广播电视和旅游领域体制机制改革。统筹推进文物保护利用传承,提升博物馆公共服务能力。

  (二)2019年重点工作完成情况。

  1.落实机构改革部署,市、县两级文化广电旅游机构改革任务全面完成。调整成立全市文化和旅游产业领导小组,推动建立内江文化旅游发展有限公司。召开全市文化和旅游发展大会,出台《关于大力发展文旅经济加快建设文化强市旅游强市的实施意见》等政策文件,构建 “一核一带三区”文旅发展布局,编制《内江市旅游民宿概念性规划》。

  2.扎实做好乐贤半岛旅游区、威远县世界无花果博览园旅游景区创建为国家AAAA级旅游景区,隆昌市南关石牌坊古镇入选全省首批文化旅游特色小镇,东兴区田家镇、隆昌市普润镇入选第三批省级特色小镇,张大千博物馆荣获四川十大文旅新地标,内江夏布编织体验基地、资中中型杖头木偶戏体验基地、资中盘破门武术体验基地成为全省首批非物质文化遗产项目体验基地。

  3.落实全省文化旅游工作部署,42个文旅项目纳入全省文化和旅游发展重点项目名录,总投资548.09亿元,其中在建项目14个、签约项目3个、储备项目25个。坚持市级领导联系欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛,制定三年目标清单,明确项目建设时间表、线路图和任务书,挂图作战,协调推进,确保了项目顺利实施。全年实施市重点文旅项目36个,完成投资17.2亿元,长江生态文化旅游度假区、327车间红色工业文化传承区、田家至新店旅游环线等项目顺利开工,罗泉古镇、世界无花果博览园、石板河等项目加快建设,张大千博物馆、邱笑秋艺术馆、魏明伦碑文馆等项目建成开馆。加大项目政策扶持力度,制定《内江市重大文旅项目考核办法》,对10个重大文旅项目建成一个给予每个500万元的奖补,建立了考核奖补激励机制。策划包装文旅项目80个,总投资1495亿元。加大招商引资力度,成功签约项目10个,签约金额290余亿元,其中恬园文旅新城150亿元、蓝城“花萼里”文旅康居项目50亿元、“爱琴海·奥特莱斯购物公园”40亿元、资中礼乐山谷40亿元。

  4.2019年共新创小品、小戏、川剧、歌曲舞台等作品60余个,推出独幕剧《岁月静好》、小音乐剧《新农梦》、川剧小戏《我的川剧我的团》、方言小品《三个儿子一个娘》等优秀作品,其中现代大型川剧《糖坊风云》成功首演,成为推动文化和旅游融合的一次有益尝试。川剧大幕戏《丑角》、《糖坊风云》入选国家艺术基金扶持项目。书法作品《八尺半方联》《王鉴题画跋》、油画《夏日歌声》获四川文华奖。成功承办四川省第十七届戏剧小品(小戏)比赛并获得一、二、三等奖各1个,所获奖项居全省第一。组织开展庆祝新中国成立70周年惠民文艺演出、优秀舞台艺术作品展演、书画精品展出等系列艺术活动,极大地提高了群众精神文化获得感。

  5.基本公共文化服务标准化、公共文化机构法人治理结构、县级文化馆图书馆总分馆制等公共文化领域改革全面推进。建成村级综合文化服务中心506个,全市累计达到1243个,基层公共文化覆盖面不断提升,其中威远县已实现全覆盖。投入文化扶贫拨付资金686.27万元,建成贫困村文化室65个,创建省级文化扶贫示范村8个。落实公共文化设施免费开放资金1093.93万元,免费开放各类文化场馆137个,开放率100%。优化旅游交通体系,修建旅游道路146.4公里。旅游“厕所革命”持续推进,新改建旅游厕所13座。 “百姓大舞台”“公益大讲堂”“书画大展场”三大公共文化服务品牌活动深入开展,全年组织开展文化下乡、戏曲下乡、书画展览等文化惠民活动600余场,惠及群众达100万人次。

  6.深入落实《关于加强文物保护利用改革的若干意见》,出台《内江市文物保护利用改革二十条》,编制完成《顺河崖墓群保护规划》等文物保护规划及修护方案9个。扎实做好文物保护单位申报及评定工作,成功申报国家文物保护单位1处、省级文物保护单位4处,评定市级文物保护单位9处。大力实施文物保护工程,内江西林寺、报恩寺、资中县王家祠、盐神庙等保护修复工程加快推进,新增馆藏文物近1000件,其中张大千作品3件,何海霞、陈子庄、何应辉等书画名家作品30余件。扎实开展了文物消防安全、“9.8”威远5.4级地震、“12.18”资中5.2级地震文博单位场所安全等专项行动。加大非遗代表性项目和代表性传承人保护力度,开展第七批市级非遗项目代表性项目和第六批市级非遗传承人申报工作,认定并公布市级非遗项目11个。完成资阳河川剧艺术王成康等三名省级非遗传承人抢救性记录工作,加快推进“记忆内江”非遗官网、内江非遗英汉语料库建设。

  7.成功举办2019海峡两岸张大千文化艺术交流活动暨纪念张大千诞辰120周年系列活动、邱笑秋艺术馆书画作品捐赠暨开馆仪式、魏明伦碑文馆开馆仪式,海内外专家学者300余人齐聚内江,人民日报、中央电视台、新华社等权威媒体聚焦报道。二、机构设置

  内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局下属二级预算单位 11个,其中行政单位 1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。主要包括:内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局局机关、内江市欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛综合执法支队、内江市戏剧创作研究室、内江市大千文化旅游产业园管委会、内江市美术馆、内江市图书馆、内江市文化馆、内江市艺术交流发展中心、内江市川剧团、内江市广播电视台、内江市广播电台。

  纳入内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.内江市欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛综合执法支队

  2.内江市戏剧创作研究室

  3.内江市大千文化旅游产业园管委会

  4. 内江市美术馆

  5. 内江市图书馆

  6. 内江市文化馆

  7. 内江市艺术交流发展中心

  8. 内江市川剧团

  9. 内江市广播电视台

  10. 内江市广播电台


  第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计12719.4万元。与2018年相比,收、支总计各增加1172.21万元,增长10.15%。主要变动原因是因机构改革人员和工作职能增加。

  二、 收入决算情况说明

  2019年本年收入合计12043.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11125.59万元,占92.38%;政府性基金预算财政拨款收入690万元,占5.73%;其他收入227.76万元,占1.89%。

  三、 支出决算情况说明

  2019年本年支出合计12005.56万元,其中:基本支出7322.99万元,占61%;项目支出4682.57万元,占39%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计12386.43万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1380.26万元,增长12.54%。主要变动原因是因机构改革人员和工作职能增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出11062.9万元,占本年支出合计的92.15%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1515.76万元,增长15.88%。主要变动原因是因机构改革人员和工作职能增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出11062.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出186.53万元,占1.69%;教育支出(类)14.78万元,占0.13%;文化旅游体育与传媒(类)支出9535.51万元,占86.19%;社会保障和就业(类)支出731.54万元,占6.61%;卫生健康支出303.99万元,占2.75%;住房保障支出290.55万元,占2.63%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为11062.9万元,完成预算110.23%。其中:

  1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算为171.51万元,完成预算100%。一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为15.02万元,完成预算100%。

  2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为14.78万元,完成预算94.76%。

  3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算为537.1万元,完成预算120.31%;文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为127.81万元,完成预算98.12%;文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 支出决算为398.51万元,完成预算114.19%;文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项): 支出决算为593.07万元,完成预算100%;文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项): 支出决算为28.25万元,完成预算100%;文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项): 支出决算为1328.06万元,完成预算100%;文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为498.96万元,完成预算100%;文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项): 支出决算为176.08万元,完成预算100%;决文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项): 支出决算为280.99万元,完成预算100%;文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为1948.45万元,完成预算98.62%;决算数小于预算数的主要原因是由于厉行节约,完成特定行政工作任务项目支出减少。

  4.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):支出决算为30万元,完成预算100%;文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)博物馆(项):支出决算为94.86万元,完成预算106.97%,决算数大于预算数的主要原因是由于有上年项目结转资金。

  5.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项): 支出决算为860.21万元,完成预算100%;文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项): 支出决算为2073.1万元,完成预算100%;文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项): 支出决算为463.58万元,完成预算100%。

  6.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项): 支出决算为6.8万元,完成预算100%;文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 支出决算为89.68万元,完成预算96.53%。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为36.29万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为23.18万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为520.19万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为144.83万元,完成预算98.67%。

  8. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算为7.05万元,完成预算100%

  9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为39.85万元,完成预算98.52%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为228.19万元,完成预算99.23%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为35.95万元,完成预算100%。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为290.55万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出7303.68万元,其中:人员经费6466.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费836.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为39.15万元,完成预算85.69%,决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约,公务用车运行费及接待费减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.83万元,占12.34%;公务用车购置及运行维护费支出决算25.67万元,占65.57%;公务接待费支出决算8.65万元,占22.1%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出4.83万元,完成预算34%。因公出国(境)支出决算比2018年增加4.83万元,增长100%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出25.67万元,完成预算97.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.23万元,增长14.39%。主要原因是机构改革划入了1辆车。

  其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车3辆、小型面包车3辆、小客车1辆、大客车1辆。

  公务用车运行维护费支出25.67万元。主要用于8辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出8.65万元,完成预算61%。公务接待费支出决算比2018年减少5.05万元,下降36.86%。主要原因是主要原因是厉行节约,公务接待费减少。

  国内公务接待支出8.65万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年政府性基金预算拨款支出693.22万元。较2018年减少106.05万元,减少原因是业务活动减少。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)预算绩效管理情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对内江文化、文物保护等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

  本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019 年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2019年度部门决算中反映“内江文化”“文物保护”“图书馆免费开放图书及报刊杂志征订”等5个项目绩效目标实际完成情况。

  1.《内江文化》刊物出版项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,不断提高内江报刊出版质量,维护报刊出版欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛秩序,挖掘内江优秀文化作品,宣传内江文化,为我市优秀的文艺工作者提供更广的发表和交流平台。

  2.文物保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高文物可研可观赏性,为学者研究提供优质修复文物,提高文物观赏价值及公共文化服务能力,营造文化社会氛围。持续有效保护文物价值,提高文物长期保有质量,以物为介,宣扬欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛。

  3.图书馆免费开放图书及报刊杂志征订项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。通过项目实施,营造社会读书学习氛围,提高图书免费开放借阅质量,加大新书、新刊更新力度。

  4. 数字化图书运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升了市图书馆的服务效能,让大众能够免费浏览并下载信息资源,满足人民群众日益增长的文化需求,保障人民的基本文化权益。

  5.政府购买公共文化服务惠民演出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高群众文化生活水平,加大惠民演出政府支持力度,保障演艺人员基本工资性收入。

项目支出绩效目标完成情况表

  (2019 年度)
项目名称 《内江文化》刊物出版
预算单位 内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局
预算执行情况(万元) 预算数: 7万元 执行数: 7万元
其中-财政拨款: 7万元 其中-财政拨款: 7万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
挖掘内江优秀文化作品,宣传内江文化,为我市优秀的文艺工作者提供更广的发表和交流平台。

  
印制内江特色文化刊物,《内江文化》刊物出版,每年出版2期

  
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标
内江文化》出版


  
一年出版两期,上半年出版一期,下半年出版一期,每期发行1200册。


  
一年出版两期,上半年出版一期,下半年出版一期,每期发行1200册。


  
项目完成指标 时效指标
半年出版一期


  
争取在上半年7月底和下半年12月底完成两期杂志的出刊发行


  
争取在上半年7月底和下半年12月底完成两期杂志的出刊发行


  
项目完成指标 成本指标
印刷费、编辑费、稿费、发行费


  
不超支


  
不超支


  
效益指标 社会效益指标 提高内江文化影响力 不断提高内江报刊出版质量,维护报刊出版欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛秩序,挖掘内江优秀文化作品,宣传内江文化,为我市优秀的文艺工作者提供更广的发表和交流平台。 不断提高内江报刊出版质量,维护报刊出版欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛秩序,挖掘内江优秀文化作品,宣传内江文化,为我市优秀的文艺工作者提供更广的发表和交流平台。
满意度指标 满意度指标
服务对象满意度
读者对期刊质量满意
专业文艺创作的人员满意


  
90%
90%
90%


  
90%
90%
90%


  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2019 年度)
项目名称 文物保护
预算单位 内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局
预算执行情况(万元) 预算数: 30万元 执行数: 30万元
其中-财政拨款: 30万元 其中-财政拨款: 30万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
文物保护,进一步发挥文物保护在保护传承优秀欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛、促进经济社会发展中的重要作用,全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针,推进文化遗产合理适度利用,本着对历史负责、对人民负责、对未来负责的态度,采取切实有效措施,做好第四批内江市文物保护单位公布及保护区划划定、四有工作完善。

  
文物保护,进一步发挥文物保护在保护传承优秀欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛、促进经济社会发展中的重要作用,全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针,推进文化遗产合理适度利用,本着对历史负责、对人民负责、对未来负责的态度,采取切实有效措施,做好第四批内江市文物保护单位公布及保护区划划定、四有工作完善。

  
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标
保护工程项目


  
完成3个以上省级、市级、县级文物保护单位维修


  
完成3个以上省级、市级、县级文物保护单位维修


  
项目完成指标 质量指标 文物安全防护 达到符合文物保护管理要求,文物修复能力提升 达到符合文物保护管理要求,文物修复能力提升
项目完成指标 时效指标 完成时限 12月前完成。 12月前完成。
效益指标 社会效益指标 文物研究及观赏 文物可研可观赏性提高,为学者研究提供优质修复文物,提高文物观赏价值及公共文化服务能力,营造文化社会氛围。 文物可研可观赏性提高,为学者研究提供优质修复文物,提高文物观赏价值及公共文化服务能力,营造文化社会氛围。
效益指标 可持续影响指标 文物安全防护 持续有效保护文物价值,提高文物长期保有质量,以物为介,宣扬欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛 持续有效保护文物价值,提高文物长期保有质量,以物为介,宣扬欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛
满意度指标 满意度指标
文物部门及研究学者满意度
群众满意度


  
100%
100%


  
100%
100%


  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2019年度)
项目名称 图书馆免费开放图书及报刊杂志征订
预算单位 内江市图书馆
预算执行情况(万元) 预算数: 13万元 执行数: 13万元
其中-财政拨款: 13万元 其中-财政拨款: 13万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
一、1.征党报党刊及内江日报、晚报、文化报等报刊25种;2.征订综合性报刊,如人民日报、四川日报、经济日报等110种;3.征订期刊杂志,如国家地理,中国文学等各类刊物430种。

  
一、1.征党报党刊及内江日报、晚报、文化报等报刊25种;2.征订综合性报刊,如人民日报、四川日报、经济日报等110种;3.征订期刊杂志,如国家地理,中国文学等各类刊物430种。

  
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 报纸刊物征订
1.征党报党刊及内江日报、晚报、文化报等报刊25种;2.征订综合性报刊,如人民日报、四川日报、经济日报等110种;3.征订期刊杂志,如国家地理,中国文学等各类刊物430种


  
1.征党报党刊及内江日报、晚报、文化报等报刊25种;2.征订综合性报刊,如人民日报、四川日报、经济日报等110种;3.征订期刊杂志,如国家地理,中国文学等各类刊物430种


  
项目完成指标 质量指标 报纸、杂志及时更新 保证正版、内容积极向上 保证正版、内容积极向上
项目完成指标 时效指标 报纸刊物征订 根据读者需求,按刊物出版期数,每期定时征订 根据读者需求,按刊物出版期数,每期定时征订
效益指标 社会效益指标 图书及报刊杂志购买及对外免费借阅 营造社会读书学习氛围,提高图书免费开放借阅质量,加大新书、新刊更新力度 营造社会读书学习氛围,提高图书免费开放借阅质量,加大新书、新刊更新力度
满意度指标 满意度指标 借阅人群 大于95% 大于95%
项目支出绩效目标完成情况表

  (2019年度)
项目名称 数字化图书运行费
预算单位 内江市图书馆
预算执行情况(万元) 预算数: 14万元 执行数: 14万元
其中-财政拨款: 14万元 其中-财政拨款: 14万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
数字化图书运行

  
数字化图书正常运行

  
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 质量指标 更新数据库 更新数据化图书馆相关数据库 更新数据化图书馆相关数据库
项目完成指标 时效指标 2019年全面开放 对大众全免开放 对大众全免开放
满意度指标 满意度指标 借阅人群 大于95%个 大于95%
项目支出绩效目标完成情况表

  (2019年度)
项目名称 政府购买公共文化服务惠民演出
预算单位 内江市艺术交流发展中心
预算执行情况(万元) 预算数: 100万元 执行数: 100万元
其中-财政拨款: 100万元 其中-财政拨款: 100万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
政府购买公共文化服务惠民演出50场,以各种文艺演出方式为群众免费提供文艺展演。

  
政府购买公共文化服务惠民演出50场,以各种文艺演出方式为群众免费提供文艺展演。

  
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 政府购买公共文化服务惠民演出 每年50场,每场2万元 每年50场,每场2万元
项目完成指标 质量指标 文艺惠民演出活动 达到文化惠民演出规定的质量标准 达到文化惠民演出规定的质量标准
效益指标 社会效益指标 文化演出社会效益目标 营造文化氛围,丰富群众文化生活需求 营造文化氛围,丰富群众文化生活需求
满意度指标 满意度指标 群众满意度 满意度大于95% 满意度大于95%
                 

2.部门绩效评价结果。

  本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。


  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行及开展日常工作的基本支出。

  11. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指局机关用于日常运转及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  12. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):指内江市图书馆人员工资及开展正常工作的基本支出。

  13. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):指内江市大千管委会和内江市美术馆人员工资及开展正常工作的基本支出

  14. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演(项):指市艺术交流发展中心和市川剧团人员工资及开展正常工作的基本支出。

  15. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):批市文化馆人员工资及开展正常工作的基本支出。

  16. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):指市创研室及市非遗中心人员工资及开展正常工作的基本支出。

  17. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛管理(项):指市欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛综合执法支队人员工资及开展正常工作的基本支出。

  18. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指市川剧团日常运转的基本支出。

  19. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指市级文物保护方面的支出。

  20. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指市大千园物业管理、维修维护、水电费支出等方面的支出。

  21.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款):指市诗词楹联协会日常运转基本支出。

  22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):归口管理的行政单位离退休(项):指市文广旅局机关离退休费支出等。

  23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指文广旅局下属事业单位离退休费支出等。

  24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

  25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):指市文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。

  26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款):其他残疾人事业支出(项):指残疾人事业方面的支出。

  27.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款):其他城市生活救助(项):指市文广旅局机关及下属单位遗属补助。

  28.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款):其他公共卫生支出(项):指公共卫生方面的支出。

  29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):行政单位医疗(项):指市文广旅局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗支出。

  30.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):事业单位医疗(项):指市文广旅局下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗支出。

  31.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):公务员医疗补助(项):指市文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出

  32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市文广旅局机关及下属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  33.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  35.“三公”经费:纳入内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  


  第四部分 附件

  附件1

  内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局

  部门2019年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成

  内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局部门下属二级单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位 9个。主要包括:内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局机关、内江市欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛综合执法支队、内江市戏剧创作研究室、内江市大千文化旅游产业园管委会、内江市美术馆、内江市图书馆、内江市文化馆、内江市艺术交流发展中心、内江市川剧团、内江市广播电视台、内江市广播电台。

  (二)机构职能。

  经内委办发〔2019〕53号文件批准,我局职能职责有19项,具体为:

  1、贯彻执行有关文化、文物、广播电视、旅游工作的法律法规,研究拟订全市文化、文物、广播电视和旅游政策措施并组织实施,参与起草历史文化保护地方性法规、规章草案。

  2、组织推动全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物和博物馆事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革,推进文化和旅游融合发展。

  3、指导管理全市性重大文化、文物广播电视和旅游活动,指导全市重点文化、文物、广播电视和旅游基础设施建设,组织全市文化旅游整体形象推广,促进文化旅游产业对外合作和市场推广,制定文化旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。

  4、管理全市文艺和广播电视事业,推进全市文艺、广播电视创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和本市特色文化传承发展。

  5、负责公共文化服务事业发展,组织推进全市文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设。实施文化惠民工程,统筹推进全市文化、文物、广播电视和旅游基本公共文化服务标准化、均等化。

  6、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

  7、负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴。

  8、负责全市范围内文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

  9、指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

  10、统筹全市欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法违规行为,督查督办大案要案,维护欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛秩序。

  11、负责管理文化、文物、广播电视和旅游对外交流合作与宣传推广工作,负责文化、文物、广播电视和旅游对外交流活动。

  12、负责全市文化、文物、广播电视和旅游行业市场安全生产工作的综合协调与监督管理,对安全生产和职业健康工作实施行业监督管理,制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

  13、负责全市文物保护与合理利用工作。组织开展文物资源调查、登记、建档、遴选、申报工作,指导各县(市、区)文物保护单位申报工作。组织开展文物安全监管和文物保护宣传工作。指导监督博物馆建设管理、文物管理等业务工作。参与文物和博物馆领域重大科研项目、信息化标准化建设。

  14、组织开展世界文化遗产申报,协同相关部门负责文化和自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。

  15、加强广播电视阵地建设,负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理。审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。监督管理全市性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价性工作。

  16、指导、推进文化、文物、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

  17、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  18、完成市委、市政府交办的其他任务。

  19、职能转变。以人民美好生活为引导,统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。加强全市文化、文物、广播电视和旅游领域体制机制改革。统筹推进文物保护利用传承,提升博物馆公共服务能力。

  (三)人员概况。

  2019 年,部门编制人数517人,其中行政编制28人,机关工勤1人,事业编制488人,参照公务员人员14人)年末在职人员实有人数398人,其中行政人员25人,机关工勤4人,事业人员355人,参照公务员人员14人;年末离休人员2人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2019年本年收入合计12043.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11125.59万元,占92.38%;政府性基金预算财政拨款收入690万元,占5.73%;其他收入227.76万元,占1.89%。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2019年本年支出合计12005.56万元,其中:基本支出7322.99万元,占61%;项目支出4682.57万元,占39%。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  我部门根据职能职责积极谋划,确定目标任务,积极发挥公共财政职能作用,推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。一是按照2019 年部门预算编审要求,根据我部门职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了我部门整体支出绩效目标及“《内江文化》刊物出版”“文物保护”“图书馆免费开放图书及报刊杂志征订”“政府购买公共文化服务惠民演出”等5个专用项目绩效目标,具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

  二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办

  法》要求,认真组织开展所属单位的绩效监控工作,对项目

  进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行

  动态跟踪监控,进一步明确项目完成目标可能性及时间。

  三是按照财政部门统一部署,我部门按要求随同本部门2019年预算同时公开了预算项目绩效目标,并按要求随同本部门2018 年决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

  四是本部门专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学及时、专项预算绩效目标完成良好、无违规记录情况。

  (二)结果应用情况。

  我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出,将评

  价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情

  况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我部门整体绩效管理水平不断提升。包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  总体来说,我部门严格按照预算指标来安排各项工作,预算执行情况基本正常。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

  (二)存在问题。

  绩效目标设定有待更科学更合理。

  (三)改进建议。

  针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加

  强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基

  础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目

  绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执

  行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确

  保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。


  附件2

  内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局

  “文物保护”项目2019年绩效评价报告

  一、项目概况

  (一)项目基本情况。

  内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局2019年文物保护专项包括对内江市张大千纪念馆鹭澜洞及西林寺“百丈名山”牌坊文物保护维修、资中县铁佛南华宫正殿抢险加固工程补助、内江市博物馆藏品征集费用、内江市图书馆胡绩伟先生藏书、文物及藏书室改建项目,各项目分别补助经费12万元、 8万元、5万元、5万元,共计30万元。

  (二)项目绩效目标。

  1. 张大千纪念馆鹭澜洞及西林寺“百丈名山”牌坊文物保护维修

  为优化提升张大千博物馆建筑景观,通过前期勘察设计与预算,拟对“百丈名山”牌坊主体进行:(1)表面覆盖物清除;(2)脱盐处理;(3)裂缝维修;(4)残损部位维修;(5)空鼓部位维修;(6)水泥加固清除、断裂部位维修等方面的保护性维修,及优化提升周围环境等施工。

  绩效目标:(1)完成“百丈名山”牌坊本体的保护维修;(2)优化牌坊附近的环境。

  2. 资中县铁佛南华宫正殿抢险加固工程补助

  资中铁佛南华宫正殿抢险加固工程补助资金8万元,用于铁佛南华宫正殿抢险加固工程。

  3. 内江市博物馆藏品征集费用

  根据内江市博物馆筹建进程,专项用于内江市博物馆藏品征集费用,弥补馆藏之不足。

  4. 内江市图书馆胡绩伟先生藏书、文物及藏书室改建项目

  征集胡绩伟先生的书籍、杂志、胡绩伟先生部分手稿、相册、口述录音录像、胡绩伟先生使用过的部分用品、家具等实物资料,并提升改造完善“胡绩伟藏书室”。

  二、项目资金使用情况

  (一)资金使用情况

  截止2020年9月,张大千纪念馆于“百丈名山”保护维修项目中共支出资金15.85万元,明细:2019年4月支付3.17万元,2019年10月支付4.755万元,2020年8月支付7.9万,共计15.85万元,主要用于:本项目的制作勘察设计方案费用。

  资中铁佛南华宫正殿抢险加固工程补助资金到位8万元,项目资金全年执行数8万元,占工程进度的100%。资中铁佛南华宫正殿抢险加固工程严格按照国家专项资金管理使用规定,在县财政局监督下做到专款专用,严禁挪用到其他项目使用。

  内江市博物馆藏品征集,计向四川省文物总店购买文物藏品15件(套),实际结算金额6.5万元。其中5万元在2019年度市级文物保护经费中列支。

  胡绩伟先生藏书、文物及藏书室改建的文物保护专项经费用于征集文物物品打包、托运及搬运费3.7万元,胡绩伟藏书室改造费用及工作经费1.3万元。

  (二)绩效目标完成情况

  截止2020年9月14日,内江市西林寺“百丈名山”牌坊保护

  维修工程业已完成勘察设计、预算,正在按着项目进度计划,进行项目的招投标阶段。勘察设计与预算合理,符合相关规范。

  资中铁佛南华宫抢险加固工程数量指标:单体建筑共1处。质量指标:达到国家文物部门规定的修缮标准。时效指标:项目周期75天。

  内江市博物馆藏品征集文物藏品征购全流程中,合同签订、藏品拣选、移交、入库各环节,严格履行经费决策及财务程序,按章支付款项。

  征集了具有很高的史料价值和文物价值的胡绩伟先生的书籍、杂志、胡绩伟先生部分手稿、相册、口述录音录像、胡绩伟先生使用过的部分用品、家具等地方文献实物资料,共收集到图书资料4465册,2108种,极为珍贵手稿等有6箱(字画34幅、家俱摆件115种),8 月完成提升改造完善“胡绩伟藏书室”,11月完成图书资料及手稿入库登记上架等整理。

  三、项目效益情况。

  作为省级文物保护单位的明代“百丈名山”牌坊,从它自身的石构件建筑工艺及题刻而言,具有很高的历史价值。。“百丈名山”牌坊现位于国家4A级旅游景区大千园内,和张大千博物馆、西林寺比邻,修复完成后,为大千园再次增加一道靓丽的风景,提高大千园旅游景区的名气度。“百丈名山”牌坊作为明代中期内江文风昌盛的象征,对于当代的学子们在求学的历程中也是一种精神上的激励,鼓励他们将这股文化风气继续传承下去。

  内江市博物馆藏品征集一定程度上弥补了市博物馆藏品数量、品类的不足,促进了内江市博物馆筹建工作进程,发挥了资金效益,取得了积极效果。

  胡绩伟先生藏书、文物及藏书室改建的文物保护为保存研究珍贵地方文献资料文物,提升图书馆职能及影响力奠定了坚实基础。得到读者和专家的好评。

  内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局

  2020年9月12日
《内江文化》项目2019年绩效评价报告

  一、项目概况

  (一)项目基本情况。

  1.《内江文化》是内江市文化和旅游局主办的文化期刊。《内江文化》主要是向全省各市洲报道我市重大文艺活动和旅游活动的一本文化期刊。

  2.《内江文化》从1980年办刊刊,到今年一直持续了40年。40年间财政专项资金一直扶持。《内江文化》和《成都文化》、《达州文化》、《自贡文化》等其他兄弟市州主办的文化期刊一样,是宣传内江文化和旅游事业的重要名片。

  3.《内江文化》专项资金统一由内江市文广旅局代管,严格按照国家和市级财政开支的相关规定进行开支。其主要开支主要有印刷费、文章稿酬费、美编费、投递费、创作采风费六部分。

  4.资金分配的原则及考虑因素。

  根据报刊杂志报刊的标准就行分配。严格按照国家和市财政支出的相关规定执行。

  (二)项目绩效目标。

  1.项目主要内容。

  《内江文化》是内江市文化和旅游局主办的文化期刊。《内江文化》主要是向全省各市洲报道我市重大文艺活动和旅游活动的一本文化期刊,是宣传内江文旅事业的重要平台。

  2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

  《内江文化》为半年刊。每年出刊两期,每一期800本,共1600本,

  3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

  《内江文化》的报刊标准和经费执行标准都和申报内容相符合,实施过程中有科学合理的操作性。

  (三)项目自评步骤及方法。

  说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况。

  说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

  (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

  1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

  2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

  3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

  (三)项目财务管理情况。

  总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

  三、项目实施及管理情况

  结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

  (一)项目组织架构及实施流程。

  (二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

  (三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况。

  包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

  (二)项目效益情况。

  从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

  五、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

  (二)存在的问题。

  结合自评情况,分析存在的问题及原因。

  (三)相关建议。

  针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

  内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局

  2020年9月12日


  政府购买文化惠民公共演出项目

  2019年支出绩效自评报告

  一、项目概况

  (一)项目资金申报及批复情况。

  为能够满足老百姓基本文化需求,能够提高老百姓生活水平质量,进而提升老百姓幸福指数。根据财政下达预算专项类项目资金100万元给内江市艺术交流发展中心用于购买文化惠民公共演出服务50场。

  (二)项目绩效目标。

  开展“深入生活·扎更人民”送文化下基层、深入贫困村开展文化惠民扶贫等演出,送文化下乡走基层慰问演出活动,紧紧围绕农村特点,牢牢把握农民群众的需求,创造性地开展活动,深受广大农村基层群众欢迎。承担“文化三下乡”“春节暖冬”文化惠民演出、于2019年12月前完成演出目标。且满足人民群众精神文化需求,增强文化内涵,烘托文化氛围,促进社会和谐,让文化发展成果更多更好地惠及基层群众,努力实现群众文化生活更加的丰富多彩。

  (三)项目资金申报相符性。

  项目申报内容文化惠民公共演出,具体实施为百姓大舞台、送文化下乡等,以相关协议合同为依据,严格按照合同内容约定执行,与事实相符、申报目标合理。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况。

  1.资金计划及到位。

  资金计划于2018年12月通过2019年一般公共预算安排,2019年分批拨付内江市大千演艺有限责任公司,到位资金100万元。

  2.资金使用。

  资金计划2019年拨入文化惠民公共演出服务专项经费100万元,分别用于百姓大舞台、送文化下乡、“践行十爱、德耀甜城”等活动,每场活动使用经费2万元主要用于演出人员补助1万元、租车费用0.05万元、水电费0.1万元、搬运及舞台搭建0.06万元、服装舞美道具等费用0.15万元、舞台及设备0.6万元、乐器及音乐制作0.04万元。演出活动50场,共计100万元。

  (二)项目财务管理情况。

  据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及《内部会计控制制度》等法律法规规定,按照内江市艺术交流发展中心财务内部控制管理制度及内部审计制度和内江市大千演艺有限责任公司企业财务报账流程的要求。首先由内江市艺术交流发展中心项财政申报用款计划,财政审批后,再由内江市艺术交流发展中心划拨内江市大千演艺有限责任公司,内江市大千演艺有限责任公司在使用本预算拨款资金时由经办人签字、报财务负责人签审、再报艺术交流发展中心领导签审、再报大千演艺公司法人签审,完成手续后出纳完成银行转账。本项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

  (三)项目组织实施情况。

  项目由内江艺术交流发展中心和内江市大千演艺有限责任公司共同完成,其中具体实施情况为:

  1、内江艺术交流发展中心和内江市大千演艺有限责任公司负责演员排练、重要演出。

  2、内江艺术交流发展中心负责组织演员所有对外重要演出,确保演员在演出期间不得无故终止演出。

  3内江艺术交流发展中心和内江市大千演艺有限责任公司负责承担演员对外重要演出期间的法律责任。

  4内江艺术交流发展中心和内江市大千演艺有限责任公司负责承担提演出所需的全部灯光、音响设备,以及操作人员的费用、参加演出必须的舞美队人员的费用,包括:演出装台和卸台、舞美换景操作人员、灯光和音响装台和操作人员、化妆人员(及基本设备,如化妆箱及化妆基本工具)、服装管理人员(及基本设备,如衣架、人头摸、熨斗针线辅料等)。

  5内江艺术交流发展中心和内江市大千演艺有限责任公司共同策划百姓大舞台、送文化下乡等惠民活动宣传推广计划。

  6内江市大千演艺有限责任公司负责百姓大舞台、送文化下乡等惠民活动的创编、排练、演出等按照政府采购的相关规定和程序执行。

  三、项目绩效情况

  (一)项目完成情况。

  项目实施以来,具体演出场次为:

  2019年全年共举办文化惠民演出活动共计50场,每月平均4场,接待观众人数约为400人/次,任务量100%完成。

  (二)项目效益情况。

  2019年文化惠民演出活动实施以来,团队合作密切,演员及演出科工作人员认真排练节目并对节目进行了多次修改完善并进行演出,不仅满足了我们广大人民群众,同时,也释放出群众文化活动的正能量,使得百姓真正成为群众文化活动的参与者和受益者,并且得到了各有关领导、业内人士及群众的高度肯定和评价。

  内江市大千演艺有限责任公司

  2020年9月10日

  


  内江市图书馆

  报刊征订项目2019年绩效评价报告

  一、项目概况

  (一)项目基本情况。

  1.市图书馆根据《公共图书馆法》和《公共文化服务保障法》,全面推动落实我市《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》和《基本公共文化服务保障标准》,奋力推进公共文化服务标准化、均等化。截止2019年11月底共接待到馆读者281798人次,借阅图书资料615496册次;网站、数字图书馆、移动图书馆及微信等网络读者达76470人次,移动图书馆总点击量898025次,电子书借阅机的下载量为12722册;微信公众号用户达2690人。共采购新书3328册、2879种;收集地方文献302册,104种;全年新办理借阅卡845张(累计达14632张),向全市免费发放数字图书馆读书卡累计达7万余张,确保月月上新书,2019年举办各项活动达149场次,参与者达28000多人次,最大限度的满足不同读者的各种需求。

  2.根据2018年读者借阅情况,2019年内江市图书馆领导班子经集体研究,完成2019报刊征订共410种(其中少儿刊物130种、成人期刊200种、报纸80种),

  3.鉴于内江市图书馆系全额拨款事业单位,严格按照市财政局预算使用经费,并严格按照专项资金管理的有关规定,厉行节约,做到专款专用,让2019年报刊征订专项资金发挥出更好作用。

  4. 专项经费使用包括以下内容:

  (1)成人期刊200种,所需费:5.10万元

  (2)报纸80种,所需费:2.4万元

  (3)少儿刊物130种,所需费:3.5万元

  (4)党报党刊25种,所需费:2.0万元

  (二)项目绩效目标。

  1.项目主要内容。完成2019年读者所需报刊达410种,满足广大读者阅览需要。

  2.项目应实现的具体绩效目标。2019年11月底共接待到馆读者达250000人次,借阅图书资料610000册次

  3.报请市文化广电和旅游局及文物专家初步分析评价,我馆申报内容与实际相符,申报目标是合理可行。

  (三)项目自评步骤及方法。

  项目绩效自评采用的组织实施步骤分以下:1、申报项目;2、组织听取部分读者及本馆专业技术人员意见。3、根据原有数据,结合当年实际情况进行认真核算。4、10月完成征订工作。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况。

  2018年底市图书馆向内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局、市财政申请预算增加专项经费报告,2019年内江市财政局及时下拨报刊征订专项经费13万元。

  (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

  1.资金计划。2019年3月申报计划。

  2.资金到位。2019年6月到位。

  3.资金使用。

  (1)成人期刊200种,所需费:5.10万元

  (2)报纸80种,所需费:2.4万元

  (3)少儿刊物130种,所需费:3.5万元

  (4)党报党刊25种,所需费:2.0万元

  (三)项目财务管理情况。

  经费到达后,严格按项目计划和规定用途专款专用;建立健全会计核算制度,专项核算财政专项资金的使用情况。项目经费全面用于胡绩伟先生藏书、文物及藏书室改建。

  三、项目实施及管理情况

  (一)项目组织架构及实施流程。

  1、成立项目工作领导小组,由馆长巫军任组长,具体分管项目工作,市图书馆书刊流通部主任及专业技术工作人员组成成员完成工作。实施流程:1-9月完成开放及数据收集,10月完成征订工作。

  (二)项目管理情况。市图书馆结合项目特点,重视总体评价各项目实施,按要求执行相关法律法规及项目管理制度等情况和相关规定。将此项工作纳入目标考核,做到责任到人,任务到人。

  (三)项目监管情况。在市文广旅局领导下,市图书馆进一步加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况,做到了经费到达后,严格按项目计划和规定用途专款专用;建立健全会计核算制度,专项核算财政专项资金的使用情况。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况。

  截止2019年11月底市图书馆共接待到馆读者281798人次,借阅图书资料615496册次; 2019年举办各项活动达149场次,参与者达28000多人次,最大限度的满足不同读者的各种需求。

  (二)项目效益情况。

  2019年内江市图书馆荣获全国 “最美图书馆”少年儿童摄影大赛5个三等奖项;“为共和国点赞”四川省公共图书馆庆祝中华人民共和国成立70周年演讲活动集中展演第三名,四川省人民政府“金熊猫”奖先进个人(倪昔彬同志);四川省图书馆“2019四川省少年儿童‘童心绘祖国’图文创意比赛”一等(2个)、二等、三等(2个)及优秀组织奖(共6个奖项);四川省图书馆2019年系列阅读推广活动优秀活动组织奖;荣获“直属单位2018年度目标考核一等奖”;被市直机关工委评为“2017-2018年先进基层党组织”、“第二批机关党建品牌建设先进单位”和“市直级最佳文明单位”。奖项共计20项。得到读者和专家的好评。

  五、评价结论及建议

  因专项资金有限,不能完全满足广大读者阅读需要,希望能加大财政资金投入。

  内江市图书馆

  2020年9月12日


  内江市图书馆

  数字图书馆运行项目2019年绩效评价报告

  一、项目概况

  (一)项目基本情况。

  1.市图书馆根据《公共图书馆法》和《公共文化服务保障法》,全面推动落实我市《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》和《基本公共文化服务保障标准》,奋力推进公共文化服务标准化、均等化。截止2019年11月底共接待到馆读者281798人次,借阅图书资料615496册次;网站、数字图书馆、移动图书馆及微信等网络读者达76470人次,移动图书馆总点击量898025次,电子书借阅机的下载量为12722册;微信公众号用户达2690人。共采购新书3328册、2879种;收集地方文献302册,104种;全年新办理借阅卡845张(累计达14632张),向全市免费发放数字图书馆读书卡累计达7万余张,确保月月上新书,2019年举办各项活动达149场次,参与者达28000多人次,最大限度的满足不同读者的各种需求。

  2.根据2018年读者借阅情况,2019年内江市图书馆领导班子经集体研究,特向内江市财政局申请增加数字图书馆运行经费,支付所需数据库年服务费、网络费、设施设备维护费等,以确保2019年内江市图书馆数字资源建设运行,满足广大市民对数字图书馆资源信息资料的需要。

  3.鉴于内江市图书馆系全额拨款事业单位,严格按照市财政局预算使用经费,并严格按照专项资金管理的有关规定,厉行节约,做到专款专用,让2019年数字图书馆运行的专项资金发挥出更好作用。

  4. 专项经费使用包括以下内容:

  开通运行“知航数字图书馆平台”、“维普科技期刊”、“龙源期刊”、“少儿益智机数据库”、“少儿多媒体图书馆”、“触摸屏报刊阅读系统”、“电子书借阅机”、“各数据库平台”。

  (二)项目绩效目标。

  1.项目主要内容。支付所需数据库年服务费、网络费、设施设备维护费等,以确保2019年内江市图书馆数字资源建设运行,满足广大市民对数字图书馆资源信息资料的需要。

  2.项目应实现的具体绩效目标。2019年网站、数字图书馆、移动图书馆及微信等网络读者达70000人次,移动图书馆总点击量890000次,电子书借阅机的下载量为12000册;微信公众号用户达2600人。向全市免费发放数字图书馆读书卡累计达7万余。

  3.根据向各数字图书馆数据库建设的商家签订合同,及相关专业技术人员初步分析评价,我馆申报内容与实际相符,申报目标是合理可行。

  (三)项目自评步骤及方法。

  项目绩效自评采用的组织实施步骤分以下:1、申报项目;2、组织听取部分读者及本馆专业技术人员意见进行论证。3、根据向各数字图书馆数据库建设的商家签订合同,结合当年实际情况进行认真核算。4、年初完成支付工作,开通数字图书馆相关平台运行。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况。

  2018年底市图书馆向内江欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛和旅游局、市财政申请预算增加专项经费报告,2019年内江市财政局及时下拨数字图书馆运行专项经费14万元。

  (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

  1.资金计划。2019年3月申报计划。

  2.资金到位。2019年6月到位。

  3.资金使用。

  根据2017-2018年签订合同,向“知航数字图书馆平台”、“维普科技期刊”、“龙源期刊”、“少儿益智机数据库”、“少儿多媒体图书馆”、“触摸屏报刊阅读系统”、“电子书借阅机”、“各数据库平台”。共计13万元。

  (三)项目财务管理情况。

  经费到达后,严格按项目计划和规定用途专款专用;建立健全会计核算制度,专项核算财政专项资金的使用情况。项目经费全面用于各数据库年服务费、网络费、设施设备维护费等。

  三、项目实施及管理情况

  (一)项目组织架构及实施流程。

  1、成立项目工作领导小组,由副馆长倪昔彬任组长,具体分管项目工作,市图书馆部门主任及专业技术工作人员为成员,完成工作。实施流程:年初完成申报;资金到位后,根据合同支付先后顺序进行支付,完成数据库开通运行。

  (二)项目管理情况。市图书馆结合项目特点,重视总体评价各项目实施,按要求执行相关法律法规及项目管理制度等情况和相关规定。将此项工作纳入目标考核,做到责任到人,任务到人。

  (三)项目监管情况。在市文广旅局领导下,市图书馆进一步加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况,做到了经费到达后,严格按项目计划和规定用途专款专用;建立健全会计核算制度,专项核算财政专项资金的使用情况。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况。

  为引导全民数字阅读,提升内江市图书馆数字资源利用率,推进全民阅读活动深入开展,市图书馆始终坚持为广大市民读者提供更便捷的文献咨询服务,坚持做好数据库的维护更新工作,坚持做好数图使用的培训辅导推广工作,2019年积极举办“我们的中国梦”——文化进万家系列活动;通过微信公众号上推出了“我们的中国梦”专题征集新老照片、制作电子有声贺卡、在线答题,微信阅读总量近千人次;在馆内布置了“听赏群书•喜迎岁除”线下主题展览,吸引了2万多人次参观;通过微信公众号和网站同步上线由中国文化网络电视戏曲动漫栏目隆重推出的“戏曲动漫知识问答”活动, 2月再次通过微信公众号上线了“以声传心 新春送福”朗读大赛栏目,组织广大读者积极参与。4月联合内江社区大学(内江电大)开展了以“书籍相伴书香致远”为主题的走进图书馆活动,让学生们畅游书海感受文化魅力。丰富多彩的线上、线下活动满足了市民读者多元化的文化需求,增强了其对优秀欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛的热爱与认知,引导广大市民读者充分利用公共图书馆的资源和服务,养成热爱阅读的良好习惯,推进社会阅读和服务。截至11月下旬,内江市图书馆向全市免费发放网上读书卡累计达7万余张,网站访问45990人次,数字图书馆网站访问27790人次;移动图书馆总点击量898025次次、下载量2263次;电子书借阅机下载量达12722册次;微信发送信息55条,关注用户数2690人,信息送达132990人次,收到良好的社会反响。。

  (二)项目效益情况。

  2019年内江市图书馆荣获全国 “最美图书馆”少年儿童摄影大赛5个三等奖项;“为共和国点赞”四川省公共图书馆庆祝中华人民共和国成立70周年演讲活动集中展演第三名,四川省人民政府“金熊猫”奖先进个人(倪昔彬同志);四川省图书馆“2019四川省少年儿童‘童心绘祖国’图文创意比赛”一等(2个)、二等、三等(2个)及优秀组织奖(共6个奖项);四川省图书馆2019年系列阅读推广活动优秀活动组织奖;荣获“直属单位2018年度目标考核一等奖”;被市直机关工委评为“2017-2018年先进基层党组织”、“第二批机关党建品牌建设先进单位”和“市直级最佳文明单位”。奖项共计20项。得到读者和专家的好评。

  五、评价结论及建议

  因专项资金有限,不能完全满足广大读者阅读需要,希望能加大财政资金投入。

  内江市图书馆

  2020年9月12日

  


  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件:四川省内江市文化广电视和旅游局(汇总)